הצעת תקציב המדינה לשנים 2018-2017

מה הוחלט?

1 . להעמיד את תקציב המדינה נטו לשנת הכספים 2017 על סך של 454,118,237 אלפי ש"ח (לפני ההתאמות שהובאו להחלטת הממשלה בישיבתה ביום 11.8.2016), בהתאם לבסיס התקציב המפורט בנספח שלהלן.

2 . להעמיד את תקציב המדינה נטו לשנת הכספים 2018 על סך של 463,628,229 אלפי ש"ח (לפני התאמות שהובאו להחלטת הממשלה בישיבתה ביום 11.8.2016), בהתאם לבסיס התקציב המפורט בנספח שלהלן.

3 . בהמשך להחלטת הממשלה מס. 157 מיום 25 במרץ 2003, לקבוע כי תימשך ההקפאה הנומינלית של תקציב המדינה.

4 . להסמיך את שר האוצר, על-דעת הממשלה:

א. להתאים את תקציבי המשרדים כפועל יוצא מהחלטות הממשלה שהתקבלו במסגרת דיוני התקציב לשנים 2017 ו- 2018.

ב. לעדכן את סכומי התקציב לשנת הכספים 2017 למחירי שנת 2017.

ג. לעדכן את סכומי התקציב לשנת הכספים 2018 למחירי שנת 2018.

ד. לקבוע את חלוקת סעיפי התקציב לתחומי פעולה ולתכניות, לרבות סכומי רזרבה לכל משרד, במסגרת הסכום הכולל שנקבע בסעיף של אותו משרד.

ה. לקבוע את סכום ההוצאה המותנית בהכנסה וחלוקתו לסעיפי התקציב.

ו. לעדכן את סכומי ההרשאה להתחייב בסעיפי התקציב בהתאם לצורך, כפועל יוצא מהחלטות שהתקבלו במסגרת דיוני התקציב לשנים 2017 ו- 2018.

ז. לקבוע את חלוקת שיא כח-אדם בסעיפי התקציב בהתאם לבסיס שיא כח-אדם לשנים 2017 ו- 2018 המפורט בנספח המצורף.

ח. לאשר שינויים טכניים בתקציב ובחוק התקציב.

5 . במטרה לייצר הפרדה תקציבית בין פעילות המתבצעת על ידי משרד הבינוי והשיכון על בסיס הכנסות המתקבלות מרוכשי קרקעות עבור פיתוח תשתיות לבנייה חדשה (להלן – משקים סגורים), לבין יתר הפעילות התקציבית אותה מבצע המשרד:

להסמיך את הממונה על התקציבים במשרד האוצר, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון, לקבוע כי ההכנסות המתקבלות ממשקים סגורים בקרן הון ממשלתית חוץ תקציבית ולרשום את הקצאת התקציב מהקרן כהוצאה מותנית בהכנסה כמשמעותה בסעיף 5 לחוק יסודות התקציב, בעת ביצוע ההקצאה.

6 . להטיל על שר האוצר להגיש לכנסת את הצעת-חוק התקציב לשנות הכספים 2017 ו- 2018 לא יאוחר מיום ל' בתשרי התשע"ז (1 בנובמבר 2016).

הצעת התקציב לשנת 2017:

	שם סעיף	תקציב 2017	הרשאה להתחייב
		(מחירי 2016)	2017
סך-הכל כללי		454,118,237	105,960,360
1	נשיא המדינה ולשכתו	52,521	–
2	הכנסת	728,652	–
4	משרד ראש הממשלה	1,943,923	421,625
5	משרד האוצר	2,472,391	190,800
6	משרד הפנים	235,723	16,100
7	המשרד לביטחון הפנים	15,584,767	3,350,000
8	משרד המשפטים	3,302,598	–
9	משרד החוץ	1,656,002	–
10	מטה לביטחון לאומי	54,056	–
11	מבקר המדינה	354,316	–
12	גמלאות ופיצויים	16,093,142	–
13	הוצאות שונות	6,244,879	–
14	בחירות ומימון מפלגות	150,804	–
15	משרד הביטחון	60,260,325	32,300,000
16	הוצאות חירום אזרחיות	650,349	200,000
17	תיאום הפעולות בשטחים	104,974	–
18	הרשויות המקומיות	4,433,482	543,750
19	משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, משרד התרבות והספורט	1,331,164	145,000
20	משרד החינוך	51,660,641	2,147,000
21	ההשכלה גבוהה	10,547,667	–
22	המשרד לשירותי דת	656,480	70,000
23	משרד העבודה, הרווחהוהשירותים החברתיים	6,576,303	81,183
24	משרד הבריאות	32,503,968	375,326
25	הרשות לזכויות ניצולי שואה	3,921,733	–
26	המשרד להגנת הסביבה	344,828	–
27	ביטוח לאומי	39,140,274	–
29	משרד הבינוי והשיכון	291,329	–
30	משרד העלייה והקליטה	1,854,504	650,000
31	הוצאות ביטחוניות שונות	8,925,744	–
33	משרד החקלאות ופיתוח הכפר	1,723,373	652,500
34	משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים	515,549	120,000
35	הוועדה לאנרגיה אטומית	147,927	–
36	משרד הכלכלה והתעשייה	3,742,152	785,000
37	משרד התיירות	231,247	31,000
38	תמיכות בענפי המשק	2,502,285	2,416,450
39	משרד התקשורת	68,880	–
40	משרד התחבורה והבטיחות בדרכים	419,245	–
41	הרשות הממשלתית למים ולביוב	112,732	–
42	מענקי בינוי ושיכון	2,679,624	–
43	המרכז למיפוי ישראל	93,621	800
45	תשלום ריבית ועמלות	38,227,000	–
46	חוק חיילים משוחררים	2,423,853	–
47	רזרבה כללית	–	–
51	דיור ממשלתי	786,449	5,673,500
52	המשטרה ובתי הסוהר	472,449	610,000
53	משפטים ובתי משפט	80,159	–
54	רשויות פיקוח	831,893	954,515
60	חינוך	1,207,662	1,404,837
67	בריאות	942,576	1,417,461
68	רשות האוכלוסין וההגירה	640,968	–
70	שיכון	1,961,281	6,234,284
73	מפעלי מים	1,129,496	1,135,000
76	תעשייה	162,416	300,500
78	תיירות	671,170	429,050
79	תחבורה	18,438,525	41,959,679
83	הוצאות פיתוח אחרות	2,777,902	1,345,000
84	תשלום חובות	99,050,264	–

*סעיפים אלו כוללים רכיבי הוצאה שעד לשנת הכספים 2016 היו מתוקצבים בסעיף 47 (רזרבה כללית). יצוין כי יתכנו שינויים בסעיפים האמורים עד להנחת התקציב בכנסת לקריאה ראשונה.

**גג ההוצאה של סעיף משרד הביטחון מוצג בטרם החלת השינוי בדבר אופן רישום ההוצאה הנובעת ממענק הסיוע הביטחוני.

הצעת התקציב לשנת 2018:

		שם סעיף	תקציב 2018	הרשאה להתחייב
		שם סעיף	(מחירי 2016)	2018
סך-הכל כללי			463,628,229	89,862,328
1	נשיא המדינה ולשכתו		54,620	–
2	הכנסת		738,380	–
4	משרד ראש הממשלה		2,209,358	362,125
5	משרד האוצר		2,528,083	134,000
6	משרד הפנים		699,827	16,100
7	המשרד לביטחון הפנים		16,128,923	3,480,000
8	משרד המשפטים		3,388,771	–
9	משרד החוץ		1,653,392	–
10	מטה לביטחון לאומי		53,633	–
11	מבקר המדינה		359,046	–
12	גמלאות ופיצויים		16,662,142	–
13	הוצאות שונות		5,911,646	–
14	בחירות ומימון מפלגות		150,804	–
15	משרד הביטחון		60,743,882	30,950,000
16	הוצאות חירום אזרחיות		550,066	200,000
17	תיאום הפעולות בשטחים		103,670	–
18	הרשויות המקומיות		4,463,154	513,000
19	משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, משרד התרבות והספורט		1,330,556	145,000
20	משרד החינוך		53,213,658	2,147,000
21	ההשכלה גבוהה		10,746,298	–
22	המשרד לשירותי דת		616,139	70,000
23	משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים		7,102,629	81,183
24	משרד הבריאות		34,093,303	409,321
25	הרשות לזכויות ניצולי שואה		3,815,152	–
26	המשרד להגנת הסביבה		335,325	–
27	ביטוח לאומי		39,730,274	–
29	משרד הבינוי והשיכון		289,550	–
30	משרד העלייה והקליטה		1,899,085	650,000
31	הוצאות ביטחוניות שונות		10,551,540	–
33	משרד החקלאות ופיתוח הכפר		1,688,657	647,000
34	משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים		541,831	120,000
35	הוועדה לאנרגיה אטומית		147,927	–
36	משרד הכלכלה הותעשייה		3,876,131	466,250
37	משרד התיירות		280,783	31,000
38	תמיכות בענפי המשק		2,192,257	3,925,250
39	משרד התקשורת		68,281	–
40	משרד התחבורה והבטיחות בדרכים		445,932	–
41	הרשות הממשלתית למים ולביוב		113,182	–
42	מענקי בינוי ושיכון		2,739,179	–
43	המרכז למיפוי ישראל		92,900	800
45	תשלום ריבית ועמלות		39,976,000	–
46	חוק חיילים משוחררים		2,632,427	–
47	רזרבה כללית		3,500,000	–
51	דיור ממשלתי		651,667	-112,347
52	המשטרה ובתי הסוהר		472,449	610,000
53	משפטים ובתי משפט		80,159	–
54	רשויות פיקוח		807,474	227,515
60	חינוך		1,279,918	1,438,577
67	בריאות		695,115	930,000
68	רשות האוכלוסין וההגירה		665,238	–
70	שיכון		2,311,146	5,184,684
73	מפעלי מים		1,218,029	1,105,000
76	תעשייה		178,422	255,500
78	תיירות		616,370	429,050
79	תחבורה		20,122,403	31,456,320
83	הוצאות פיתוח אחרות		2,396,752	3,810,000
84	תשלום חובות		93,714,694	–

הצעת תקציב המפעלים העסקיים לשנת 2018
(אלפי ש"ח)
קוד סעיף	שם סעיף	הכנסה / הוצאה	הרשאה להתחייב
סך-הכל הוצאות		21,200,750	2,762,000
89	מפעלי משרד רוה"מ והאוצר*	319,058
90	שיכון – משקים סגורים**
91	פיתוח לאומי	0
94	בתי חולים ממשלתיים	10,256,622
95	נמל חדרה	41,994
98	רשות מקרקעי ישראל	10,583,076	2,762,000
סך-הכל הכנסות		21,200,750
89	מפעלי משרד רוה"מ והאוצר*	319,058
90	שיכון – משקים סגורים**
91	פיתוח לאומי	450,000
94	בתי חולים ממשלתיים	10,115,012
95	נמל חדרה	41,994
98	רשות מקרקעי ישראל	10,583,076

*לשכת הפרסום הממשלתית והמדפיס הממשלתי

** סעיף שלא היה קיים בהצעת התקציב לשנים 2015 – 2016

שיא כוח אדם בשנים 2017 ו- 2018

		שם סעיף	שיא כח אדם	שיא כח אדם
סעיף		שם סעיף	לשנת 2017	לשנת 2018
סך-הכל כללי
1	נשיא המדינה ולשכתו		72	71
2	הכנסת		801	801
4	משרד ראש הממשלה		2,035	1,995
5	משרד האוצר		7,008	6,902
6	משרד הפנים		686	681
7	המשרד לביטחון הפנים		38,203	38,304
8	משרד המשפטים		8,701	8,705
9	משרד החוץ		1,108	1,091
10	המטה לביטחון לאומי		76	75
11	מבקר המדינה		591	591
14	בחירות ומימון מפלגות		16	16
15	משרד הביטחון		2,188	2,156
16	הוצאות חירום אזרחיות		44	43
17	תיאום הפעולות בשטחים		238	234
19	משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, משרד התרבות והספורט		220	216
20	משרד החינוך		2,454	2,417
22	המשרד לשירותי דת		469	462
23	משרד הרווחה		3,303	3,298
24	משרד הבריאות		11,570	11,527
25	הרשות לזכויות ניצולי שואה		119	118
26	המשרד להגנת הסביבה		584	574
29	משרד הבינוי		621	607
30	המשרד לקליטת העליה		499	491
31	הוצאות ביטחוניות שונות		62	62
33	משרד החקלאות ופיתוח הכפר		1,813	1,813
34	משרד האנרגיה והמים		427	420
36	משרד הכלכלה		1,948	1,918
37	משרד התיירות		170	167
39	משרד התקשורת		160	158
40	משרד התחבורה והבטיחות בדרכים		940	926
41	הרשות הממשלתית למים וביוב		203	206
43	המרכז למיפוי ישראל		227	224
54	רשויות פיקוח		674	669
68	רשות האוכלוסין וההגירה		1,864	1,837
47	רזרבה כללית		888	888
89	מפעלי משרד רוה"מ והאוצר		123	123
94	בתי חולים ממשלתיים		26,601	27,678
95	נמל חדרה		7	7
98	רשות מקרקעי ישראל		757	757

החלטת הממשלה קובעת כי יש להעמיד את תקציב המדינה נטו לשנת הכספים 2017 על סך של 454,118,237 מיליון ש"ח, תקציב המדינה לשנת 2018 יעמוד על סך 463,628,229 מיליון ש"ח, בחלוקה בין המשרדים כמפורט בהחלטה. כמו כן החלטת הממשלה מטילה על שר האוצר להגיש לכנסת את הצעת חוק התקציב לשנים 2017-2018 עד ליום 01.09.2016.

הרשמה לניוזלטר

הצעת תקציב המדינה לשנים 2018-2017

מה הוחלט?

תיאור ההחלטה