מה הוחלט?
בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, לאשר את הצעת תכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה (להלן – הרשות) לפעילות מסופי הגבול היבשתיים לשנת 2022 וכן הרשאה להתחייב לשנת 2022 ואילך, כמפורט להלן:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2022 ואילך בהיקף של 442.1 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2022 בהיקף של 61.5 מיליוני ש"ח.
התקציב כולל כ-40.2 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ-401.9 מיליוני ש"ח מוקפאים.
בהתאם לסעיפים 33(א) ו-(ג) לחוק יסוד: הממשלה, הממשלה אוצלת את סמכותה למתן אישור לתקציב המוקפא לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים ולשר האוצר, ומסמיכה את שרת התחבורה והבטיחות בדרכים לאצול את סמכותה לנציגי אגף הכלכלה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואת שר האוצר לאצול את סמכותו לנציגי אגף התקציבים במשרד האוצר (להלן – נציגי משרדי הממשלה) לתת אישור בכתב לתקציב המוקפא המפורט בנספח א' המובא בסיפה להחלטה זו.
מנהל הרשות רשאי לאשר ביצוע פרויקט שתקציבו מוקפא כנגד הקפאת תקציב המאושר לביצוע או חלק ממנו (בסכום זהה), בכפוף לאישור בכתב נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות רשאי לאשר הפשרת תקציב פרויקט, שחלק מתקציבו הוקפא, לטובת קידום ביצוע אותו הפרויקט, בהיקף שלא יעלה על 10% מתקציב הפרויקט המאושר ולא יותר מ-4 מיליוני ₪ לכל פרויקט, וזאת בכפוף לאישור נציגי משרדי הממשלה.
התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 10 מיליון ש"ח לייעוד בהתאם לצורכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים ע"י העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף הרזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. מנהל הרשות ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ש"ח מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות רשאי להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ-4 מיליוני ש"ח לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנהל הרשות מוסמך לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב, שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2022 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים.
ככל שתידרש האצת קצב ביצוע מעבר לסכום התקציב המאושר בשנה זו, האצת הביצוע תאושר בכפוף לאישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאי מנהל הרשות להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב שבה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים.
התקציב מבוטא במחירי ממוצע שנת 2022, למעט השינויים הבאים:
פרויקט הקמת טרמינל נכנסים חדש באלנבי
• 85% הצמדה למדד תשומות הבנייה (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2019).
• 13% הצמדה לשער היורו ביחס לשקל, נכון ליום 01.06.2019.
• 2% הצמדה למדד הסלילה (מדד בסיס – מדד ידוע ביום 01.06.2019).
הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2021. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2021, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2022 בהתאם.
נספח א'
להלן טבלה המפרטת את רשימת הפרויקטים ותחזית פריסת תקציבי הפיתוח (נתונים באלפי ₪), כולל פרוט התקציבים המוקפאים:
|
תיאור הפרויקט |
2022 |
2023 |
2024 |
סה"כ 2022-2024 |
מוקפא |
|
תכנון טרמינל נכנסים חדש במסוף אלנבי |
7,300 |
2,626 |
600 |
10,526 |
– |
|
חנות דיוטי פרי במסוף אלנבי |
1,000 |
10,000 |
710 |
11,710 |
– |
|
הרחבת הריבוע באולם פלסטינאים נכנסים באלנבי |
752 |
500 |
– |
1,252 |
– |
|
אלנבי – שינויים בטרמינל |
665 |
– |
– |
665 |
– |
|
תכנון וניהול מסוף נהר הירדן |
661 |
– |
– |
661 |
– |
|
סלילת כביש מערבי במסוף נהר הירדן |
35 |
– |
– |
35 |
– |
|
תכנון, ניהול וקידום זמינות למסוף רבין |
– |
1,631 |
– |
1,631 |
– |
|
אולם יוצאים חליפי במסוף אלנבי |
1,000 |
2,000 |
2,000 |
5,000 |
5,000 |
|
מיגון תהליך נוסע יוצא במסוף בגין |
1,000 |
3,200 |
3,800 |
8,000 |
8,000 |
|
הקמת טרמינל נכנסים חדש באלנבי |
500 |
39,500 |
220,000 |
260,000 |
260,000 |
|
הקמת מתחם לוגיסטי במסוף אלנבי |
500 |
1,000 |
1,500 |
3,000 |
3,000 |
|
תכנון והקמת מערכת מסועים לשינוע תפזורות במסוף אלנבי |
500 |
1,500 |
23,000 |
25,000 |
25,000 |
|
הרחבת חדר אוכל עובדים באלנבי |
150 |
1,350 |
– |
1,500 |
1,500 |
|
החלפת מבנים יבילים במסוף רבין |
100 |
1,200 |
1,200 |
2,500 |
2,500 |
|
הקמת מט"ש אזורי קציעות וקווי הולכה למסוף ניצנה |
– |
– |
500 |
500 |
500 |
|
שיפוץ והרחבת שני אולמות היוצאים באלנבי |
7,000 |
12,000 |
10,792 |
29,792 |
29,750 |
|
סלילה ופיתוח במסוף המיטענים באלנבי |
4,500 |
4,479 |
– |
8,979 |
8,458 |
|
בורות בידוק במסוף נהר הירדן |
3,600 |
3,079 |
3,181 |
9,860 |
9,860 |
|
סל פיתוח מסופים |
2,800 |
2,734 |
516 |
6,050 |
3,036 |
|
רכש ציוד בטחון – מסופים |
2,500 |
2,503 |
253 |
5,256 |
5,253 |
|
השקעות בנהר הירדן |
2,500 |
2,500 |
2,424 |
7,424 |
5,700 |
|
סל השקעות באלנבי |
2,350 |
2,183 |
– |
4,533 |
3,815 |
|
הסדרת מתחם שער כניסה מערבי למסוף הנוסעים במסוף אלנבי |
2,000 |
2,617 |
– |
4,617 |
4,525 |
|
השקעות במסוף טאבה ( בגין) |
1,600 |
1,427 |
1,300 |
4,327 |
4,229 |
|
מימוש תוכנית האב לפיתוח ליבת המסוף בנהר הירדן |
1,500 |
1,448 |
500 |
3,448 |
2,274 |
|
מסוף מעבר גבול בגין |
1,200 |
1,184 |
1,083 |
3,467 |
2,583 |
|
שדרוג מערכות ביקורת גבולות |
1,070 |
1,008 |
500 |
2,578 |
2,270 |
|
מיגון אולם נכנסים ושער כניסה במסוף טאבה (בגין) |
710 |
– |
– |
710 |
600 |
|
עמידות מבנים ברעידות אדמה – מסופים |
511 |
– |
– |
511 |
500 |
|
תכנון והכנת תשתיות למשקף מכולות מסוף נהר הירדן |
384 |
– |
– |
384 |
380 |
|
רכישת משקפי CT-800 |
300 |
205 |
– |
505 |
504 |
|
תכנון ובינוי שער כניסה למסוף ניצנה |
100 |
441 |
1,400 |
1,941 |
541 |
|
תכנון, ניהול ופיקוח למסוף ניצנה |
81 |
265 |
300 |
646 |
600 |
|
תכנון מסופים – הדור הבא |
1,250 |
1,039 |
1,020 |
3,309 |
1,519 |
|
מטה – תכנון פרויקטים |
1,430 |
400 |
– |
1,830 |
– |
|
רזרבה מסופים |
10,000 |
– |
– |
10,000 |
10,000 |
|
סה"כ |
61,549 |
104,019 |
276,579 |
442,147 |
401,897 |
הממשלה מחליטה לאשר את הצעת תכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות מסופי הגבול היבשתיים לשנת 2022 וכן הרשאה להתחייב לשנת 2022 ואילך, כמפורט להלן: תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2022 ואילך בהיקף של 442.1 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2022 בהיקף של 61.5 מיליוני ש"ח.