בהתאם לסעיף 37(ב) לחוק רשות שדות התעופה התשל"ז-1977, לאשר את הצעת תוכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה לפעילות מסופי הגבול היבשתיים לשנת 2019 וכן הרשאה להתחייב לשנים 2019 ואילך כמפורט:
תקציב הרשאה להתחייב לשנת 2019 ואילך בהיקף של 482.6 מיליוני ש"ח, מזה תקציב מזומן לשנת 2019 בהיקף של 90.8 מיליוני ש"ח.
התקציב כולל כ- 232.1 מיליוני ש"ח מאושרים לביצוע וכ-250.5 מיליוני ש"ח מוקפאים עד לקבלת אישור נוסף בכתב מנציגי האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר (להלן – נציגי משרדי הממשלה) כמפורט בנספח א' המצורף להחלטה זו.
סעיף תקציבי שאושר לביצוע ואשר ביצועו טרם הושלם, רשאית הנהלת הרשות להמשיך בביצועה של התוכנית שלשמה אושר סעיף זה גם לאחר תום שנת התקציב בה אושר, כל זאת על פי התוכנית המאושרת ובמסגרת תקציב ההרשאה להתחייב שניתן לפרויקט ותקציב המזומן המאושר הכולל העומד לרשות הרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים.
התקציב כולל סעיף רזרבה בסך של 10 מיליון ש"ח לייעוד בהתאם לצורכי הרשות בעתיד. מועצת הרשות מוסמכת לאשר ביצועם של פרויקטים חדשים או לתגבר סעיפים קיימים על-ידי העברה תקציבית מסעיף זה. העברה תקציבית כנ"ל טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה.
מנכ"ל הרשות מוסמך לאשר העברות תקציביות מסעיף הרזרבה לתגבור סעיפים קיימים כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ כנגד השקל. המנכ"ל ידווח למועצת הרשות ולנציגי משרדי הממשלה אחת לחודש על העברות תקציביות שבוצעו בשל שינויים בשערי החליפין. העברות תקציביות בסכומים העולים על 500 אלפי ש"ח מחייבות אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
הנהלת הרשות מוסמכת לאשר האצת קצב ביצוע של פרויקט במסגרת ההרשאה להתחייב, שאושרה לפרויקט ובלבד שסך ההוצאה במזומן בשנת 2019 לא תעלה על סך התקציב המאושר בשנה זו לרשות עבור פעילות מסופי הגבול היבשתיים.
ככל שתידרש האצת קצב ביצוע מעבר לסכום התקציב המאושר בשנה זו, האצת הביצוע תאושר בכפוף לאישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה ועדכון מועצת הרשות.
הנהלת הרשות רשאית להעביר עד 10% מסעיף תקציבי מאושר אחד לסעיף תקציבי מאושר אחר בתוך המסגרת הכוללת ולא יותר מ-4 מיליוני ש"ח לכל פרויקט. העברה תקציבית כנ"ל, טעונה אישור נוסף של נציגי משרדי הממשלה ועדכון מועצת הרשות.
מנכ"ל הרשות ידווח לנציגי משרדי הממשלה אחת לרבעון על היקף ביצוע התקציב על סעיפיו השונים. החלטה על הקפאת תקציב מעבר לתקציבים שהוקפאו על ידי הממשלה מחייבת אישור מראש של נציגי משרדי הממשלה.
הצעת התקציב מבוססת על תחזית הביצוע לשנת 2018. לאחר קבלת נתוני הביצוע הסופיים וסגירת הדוחות הכספיים לשנת 2018, יעודכן תקציב המזומן לשנת 2019 בהתאם.
|
תיאור הפרויקט
|
שנת 2019
|
שנת 2020
|
שנת 2021 ואילך
|
סה"כ הרשאה לשנת 2019 ואילך
|
מתוכה מוקפא
|
|
|
סלילה ופיתוח במסוף המטענים באלנבי
|
17,000
|
15,116
|
0
|
32,116
|
|
|
|
חנות דיוטי פרי במסוף אלנבי
|
634
|
0
|
11,400
|
12,034
|
11,400
|
|
|
סלילת כביש מערבי במסוף נהר הירדן
|
4,169
|
5,000
|
5,000
|
14,169
|
|
|
|
תכנון והקמת מערכת מסועים לשינוע תפזורות במסוף אלנבי
|
2,500
|
9,000
|
13,500
|
25,000
|
|
|
|
תכנון טרמינל נכנסים חדש במסוף אלנבי
|
4,000
|
3,500
|
0
|
7,500
|
|
|
|
הרחבת הריבוע באולם פלסטינאים נכנסים באלנבי
|
4,000
|
0
|
0
|
4,000
|
|
|
|
השקעות במסוף ניצנה
|
1,296
|
1,900
|
1,900
|
5,096
|
|
|
|
בורות בידוק במסוף נהר הירדן
|
4,000
|
5,700
|
4,267
|
13,967
|
|
|
|
הסדרת מתחם שער כניסה מערבי למסוף הנוסעים במסוף אלנבי
|
2,824
|
2,000
|
0
|
4,824
|
|
|
|
טיפול בדרישות כיבוי אש במסוף נהר הירדן
|
500
|
3,594
|
2,000
|
6,094
|
|
|
|
מסוף מעבר גבול בטאבה
|
2,000
|
2,038
|
5,500
|
9,538
|
|
|
|
אולם יוצאים חליפי במסוף אלנבי
|
2,000
|
3,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
|
|
תכנון, ניהול וקידום זמינות למסוף רבין
|
1,831
|
0
|
0
|
1,831
|
|
|
|
הקמת מט"ש אזורי קציעות וקווי הולכה למסוף ניצנה
|
0
|
0
|
1,800
|
1,800
|
1,800
|
|
|
עמידות מבנים ברעידות אדמה – מסופים
|
511
|
0
|
0
|
511
|
|
|
|
מתחם להעברת חומ"ס במסוף נהר הירדן
|
1,500
|
1,681
|
0
|
3,181
|
|
|
|
תכנון וניהול מסוף נהר הירדן
|
1,407
|
0
|
0
|
1,407
|
|
|
|
תכנון והכנת תשתיות למשקף מכולות מסוף נהר הירדן
|
1,300
|
0
|
0
|
1,300
|
|
|
|
מיגון אולם נכנסים ושער כניסה במסוף מנחם בגין
|
938
|
0
|
0
|
938
|
|
|
|
אולם למעבר פועלים במסוף רבין
|
751
|
0
|
0
|
751
|
|
|
|
תכנון, ניהול ופיקוח למסוף ניצנה
|
750
|
0
|
0
|
750
|
|
|
|
הקמת מסוף מנחם בגין
|
700
|
0
|
0
|
700
|
|
|
|
נהר הירדן – קו סניקה לביוב
|
572
|
0
|
0
|
572
|
|
|
|
רכישת משקפי CT-800
|
552
|
0
|
0
|
552
|
|
|
|
הסדרת הביוב באלנבי
|
537
|
0
|
0
|
537
|
|
|
|
רכש שערי מגנומטר
|
441
|
0
|
0
|
441
|
|
|
|
תכנון חדר אוכל – מסוף ניצנה
|
200
|
0
|
0
|
200
|
|
|
|
השקעות במסוף רבין
|
155
|
0
|
0
|
155
|
|
|
|
תכנון ובינוי שער כניסה למסוף ניצנה
|
151
|
0
|
0
|
151
|
|
|
|
מתחם להעברת חומ"ס במסוף אלנבי
|
70
|
0
|
0
|
70
|
|
|
|
מערכת לניהול מסוף מטענים בניצנה, אלנבי, רבין ונהר הירדן
|
50
|
0
|
0
|
50
|
|
|
|
הקמת מסוף נוסעים נכנסים חדש באלנבי
|
1,000
|
50,000
|
169,000
|
220,000
|
220,000
|
|
|
השקעות במסוף מנחם בגין
|
2,630
|
1,400
|
1,300
|
5,330
|
1,300
|
|
|
שדרוג מערכות ביקורת גבולות
|
1,775
|
1,000
|
0
|
2,775
|
1,000
|
|
|
אלנבי – שינויים בטרמינל
|
1,843
|
3,000
|
1,564
|
6,407
|
|
|
|
תכנון מסופים – הדור הבא
|
1,244
|
500
|
0
|
1,744
|
|
|
|
השקעות בנהר הירדן
|
2,921
|
5,000
|
2,500
|
10,421
|
|
|
|
רכש ציוד בטחון – מסופים
|
1,986
|
3,100
|
3,100
|
8,186
|
|
|
|
סל פיתוח מסופים
|
2,516
|
2,400
|
2,400
|
7,316
|
|
|
|
מטה – תכנון פרויקטים
|
1,000
|
1,500
|
3,200
|
5,700
|
|
|
|
שיפוץ והרחבת שני אולמות היוצאים באלנבי
|
2,000
|
5,500
|
23,500
|
31,000
|
|
|
|
מימוש תוכנית האב לפיתוח ליבת המסוף בנהר הירדן
|
2,000
|
4,000
|
6,000
|
12,000
|
|
|
|
סל השקעות באלנבי
|
1,500
|
1,500
|
2,000
|
5,000
|
|
|
|
הרחבת חדר אוכל עובדים באלנבי
|
1,000
|
500
|
0
|
1,500
|
|
|
|
רזרבה מסופים
|
10,000
|
0
|
0
|
10,000
|
10,000
|
|
|
סה"כ השקעה במסופי הגבול
|
90,754
|
131,929
|
259,931
|
482,614
|
250,500
|
|
הלן פירוט התקציבים המוקפאים:
• חנות דיוטי פרי במסוף אלנבי – 11.4 מיליוני ₪.
• אולם נוסעים חליפי במסוף אלנבי – 5 מיליוני ₪.
• הקמת מט"ש קציעות וקווי הולכה למסוף ניצנה – 1.8 מיליוני ₪.
• הקמת מסוף נוסעים נכנסים חדש באלנבי – 220 מיליוני ₪.
• השקעות במסוף מנחם בגין – 1.3 מיליוני ₪.
• שדרוג מערכות ביקורת גבולות – מיליון ₪.
• רזרבה – 10 מיליוני ₪.
